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山东3499拉斯维加斯集团2011年工作指标查核规划

颁布功夫：2011.02.22

　　2011年是深刻落实科学发展观，全面施杏装十二五”规划的开局之年，也是集团加快推动二次创业的建设发展年，更是“做大主业，做强辅业，整合产业，打造百亿3499拉斯维加斯”发展战术拉开框架、形成雏形且实现突破的关键之年。为确保集团安全出产、经营、主衣珐张和非煤产业振兴发展指标的顺利实现，推动集团跨越发展，加快发展。经集团党政联席会议钻研决定，对2011年集团工作指标执行年度查核，具体规划如下：
　一、查核指标
　全集团重要查核安全出产、经营指标、主衣珐张发展、非煤产业振兴发展四项指标。
�。薄踩副辏赫甲懿楹酥副甑�30%。全集团杜绝殒命变乱，轻沉伤同比降落，实现安全出产8周年，实现安全出产3000天，实现2011年安全出产年。
　2、经营指标：占总查核指标的30%。①查核指标：全集团实现销售收入19.66亿元，实现利税总额4.46亿元，实现利润总额1.96亿元，实现三项指标别离同比增长50%；集团主导产品横河煤矿产量不得低于2010年产量；黑岱沟煤矿产量不低于国度鉴定能力（领导性指标由其董事会决定）。以上指标有一项完不成，视经营指标全数未实现。②奋斗指标：力争三项重要经营指标在上年基础上翻一番。
　3、主衣珐张发展指标：占总查核指标的20%。重要查核：①红旗煤矿筹建工程进度，确保7月中旬运煤专用路路全线竣工通车；10月1日主副井井筒到底通路贯通，配套工程同步实现。②黑岱沟煤矿技改扩产项目，年内实现年产能由150万吨提升至250万吨。③新疆宏源丰公司铅银矿开发建设，年内实现选矿厂建成投产，矿山驻地永远性出产和生涯福利设施建成使用。
　4、非煤产业振兴发展指标：占总查核指标的20%。全集团所有非煤企业杜绝吃亏，实现非煤产业产值占集团总产值的60%以上；热电纸业园区特种纸合作项目签定合同，进入内容性操作并获得阶段性功效。
　二、查核赏罚
　1、年度工资：实现年度四项查核指标，全集团2011年人均工资增长10%，岁首预增5%。实现奋斗指标，工资增长15%。年终按指标项查核，每完不成一项按所占比例逐一扣减，分项全数兑现。
　2、年终赏罚：实现年度四项查核指标，以2010年年终嘉奖额为基数增长10%，对集团全员执行年度嘉奖，实现年度奋斗指标，嘉奖额增长20%。年终按指标项查核，每完不成一项按所占比例扣减。
　三、专项查核
　1、对横河煤矿执行专项查核。2011年对横河煤矿仍执行2010年嘉奖法子。在确保安全出产、成本指标节造的前提下，确保超额实现年度工作，依照超额工作量设立专项嘉奖基金，对横河煤矿经营班子及其他治理层进行嘉奖。
　2、对红旗煤矿执行专项查核。红旗煤矿筹建工程进度按打算执行，以7月中旬运煤专用路路全线竣工通车和10月1日主副井井筒到底通路贯通，配套工程同步实现两个指标为查核节点，在确保安全的前提下，对红旗煤矿经营班子及其他治理层进行嘉奖，每个指标嘉奖10万元，两个节点指标共计20万元。完不成节点指标的项目，逐项扣除该项目嘉奖。
　3、对黑岱沟煤矿执行领导性专项查核，由其董事会确定。黑岱沟煤矿在确保安全出产和成本指标节造的前提下，实现产量不低于国度鉴定出产能力150万吨以上，设每吨1元专项嘉奖基金；另表对技改扩产由年产150万吨达到250万吨原煤出产能力，质量尺度化升级刷新达到B级，两个项目刷新实现，设20万元专项奖金，若达A级，专项奖升为30万元。对黑岱沟煤矿经营班子和其他治理层进行嘉奖。完不成查核指标的项目，逐项扣除该项目嘉奖。
　4、对新疆宏源丰公司执行专项查核。新疆宏源丰公司在确保安全出产、实现年度打算工作的前提下，年内实现选矿厂建成投产和矿山驻地永远性出产生涯福利设施建设的指标，设5万元嘉奖基金，对集团派驻的经营班子及其他治理层进行嘉奖。完不成年度指标，扣除嘉奖。
　四、要求
　1、全集团各公司、各部室、各级治理人员要全力萦绕既定指标，推广职责，扎实工作，对影响集团工作指标实现的部门、公司和责任人，严格责任查究。
　2、各经营单元要严格落实集团下达的经营打算，加强内部查核，确保逐月落实工作指标。
　上述查核指标遇有沉大调整或不成抗力影响的，由集团党政联席会议专题钻研。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2011年1月28日

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